В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации: Тюменский индустриальный университет » Страница не найдена

После подачи заявки малый бизнес-должник может действовать в соответствии с главой 11 как должник во владении и обязан подавать списки и отчеты, требуемые от всех должников в соответствии с разделом 521 Кодекса о банкротстве.[3] Суд может лишить должника малого бизнеса его полномочий должника во владении по уважительной причине, включая мошенничество, нечестность, некомпетентность или грубое ненадлежащее управление делами должника, либо до, либо после возбуждения дела о банкротстве или за неисполнение своих обязательств по утвержденному плану. [4]  В этом случае управление предприятием должника берет на себя доверительный управляющий малого бизнеса (см. определение ниже). [5] Суд по делам о банкротстве не может назначать традиционного доверительного управляющего или ревизора в соответствии с главой 11 при реорганизации должника малого бизнеса.[6] По запросу заинтересованной стороны (которая предположительно включает должника или его принципалов) суд может восстановить должника в качестве должника во владении. [7]

После «выбора» того, что Подраздел V должен применяться к делу должника, должник должен подать копию самого последнего балансового отчета предприятия, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и декларации по федеральному подоходному налогу или заверенное заявление о том, что такие документов не существует. [8]  В Законе не указывается, когда должник должен решить действовать в качестве должника малого бизнеса в соответствии с Подглавой V.В настоящее время должники обязаны указать в своем ходатайстве, являются ли они должниками малого бизнеса. [9] Правило о банкротстве 1020 устанавливает процедуру для «малого бизнеса», и вполне вероятно, что в Правило о банкротстве 1020 будут внесены поправки, чтобы учесть новое законодательство и указать, когда и как должник решит действовать в соответствии с подразделом V.

B. Комитеты и специалисты

С тех пор, как было представлено дело о банкротстве малого бизнеса, Конгресс и суды по делам о банкротстве изо всех сил пытались приспособить комитет необеспеченных кредиторов к этим мелким делам.Правило по умолчанию требовало, чтобы Доверительный управляющий США назначил официальный комитет необеспеченных кредиторов, как это было бы в любом другом деле по главе 11. [10] Однако, если комитет назначается, Правило о банкротстве 1020 предусматривает, что дело о банкротстве может рассматриваться как дело малого бизнеса только в том случае, если суд определит, что «комитет не был достаточно активным и представительным для обеспечения эффективного надзора за должником. ” Этот расплывчатый стандарт делал неясным, когда дело по главе 11 должно рассматриваться как дело малого бизнеса, поскольку для этого требовалось, чтобы суд по делам о банкротстве установил, что комитет не работает должным образом.

Закон решает исторические проблемы с тусклыми комитетами кредиторов в делах малого бизнеса, исключая их из подраздела V, «если суд не распорядится иначе». [11] В дальнейшем комитеты кредиторов будут исключением, а не правилом, при реорганизации должников малого бизнеса. В дополнение к отказу от комитетов, подглава V предусматривает желательную меру для адвоката должника. Профессионалы не лишаются права работать в конкурсной массе в соответствии с разделом 327 Кодекса о банкротстве, если у них есть требование к должнику на сумму менее 10 000 долларов, которое возникло до возбуждения дела.[12] Эта гибкость в профессиональном удержании признает реальность того, что у должника малого бизнеса может не хватать денежных средств, чтобы предоставить своему адвокату по банкротству удержание до подачи заявления о банкротстве.

C. Доверительный управляющий малого бизнеса

По каждому делу в соответствии с Подглавой V будет назначен доверительный управляющий Доверительным управляющим США («Доверительный управляющий малого бизнеса»). [13] Доверительный управляющий малого бизнеса играет роль, аналогичную доверительному управляющему согласно главе 13 в деле о банкротстве потребителя. Он или она будет выступать в качестве проводника для плановых платежей и иметь полномочия расследовать финансовые дела должника и возражать против предоставления доказательств требований.[14] Также ожидается, что Доверительный управляющий малого бизнеса появится и будет заслушан при утверждении плана и несет общее обязательство «содействовать разработке согласованного плана реорганизации». [15]  Как описано выше, Доверительный управляющий малого бизнеса также уполномочен управлять бизнесом должника, если должник удаляется как должник во владении. [16] Роль доверенного лица малого бизнеса прекращается после «существенного выполнения» подтвержденного плана. [17]

D. Реорганизация должника малого бизнеса

Цели подраздела V заключаются в том, чтобы свести к минимуму время и расходы на реорганизацию малого бизнеса.Ожидается, что в течение 60 дней после подачи заявления суд по делам о банкротстве проведет статусную конференцию «для содействия быстрому и экономичному разрешению» дела. [18] Не менее чем за 14 дней до конференции должник должен подать отчет с подробным описанием своих усилий по достижению согласованного плана реорганизации. [19] Должник должен подать план через 90 дней после вынесения судебного приказа. [20]  Суд может продлить этот срок только при «обстоятельствах, за которые должник не должен справедливо привлекаться к ответственности.[21]

Одним из наиболее значительных изменений в реорганизации должника малого бизнеса является то, что только должнику разрешено предлагать план. [22] В этом отношении должники малого бизнеса пользуются теми же бессрочными исключительными правами на план, что и семейные фермеры и рыбаки в соответствии с главой 12, и должники-потребители в соответствии с главой 13. Дебитору малого бизнеса не нужно запрашивать принятие плана с помощью отдельного заявления о раскрытии информации. Вместо этого сам план должен включать краткую историю деловых операций должника, ликвидационный анализ и прогнозы в отношении способности должника производить платежи в соответствии с предлагаемым планом. [23]

Раздел V предлагает уникальный инструмент реструктуризации для отдельных должников. Физическое лицо, которое считается должником малого бизнеса, может изменить ипотечный кредит на свое основное место жительства при условии, что ипотечный кредит не использовался для приобретения недвижимого имущества, а использовался в основном в связи с бизнесом должника. [24]  В главе 13 или обычной главе 11 изменение договорных залогов на основное жилье невозможно. Например, согласно подразделу V, физическое лицо, имеющее долг в размере 1 млн. Дом может изменить требование при реорганизации малого бизнеса, предложив более низкую процентную ставку, продлив срок погашения и/или уменьшив сумму кредита до стоимости обеспеченного требования (должник может даже попытаться «снять» залоговое удержание, если оно является младшим). к другим залогам).В этом отношении должники малого бизнеса получат инструмент модификации, который в настоящее время доступен только семейным фермерским хозяйствам и рыбакам в соответствии с главой 12. [25]

Подтверждение плана реорганизации должника малого бизнеса соответствует критериям раздела 1129(а) Кодекса о банкротстве, за тем важным исключением, что должнику не нужно получать признание обесцененной категории кредиторов. [26] Должник малого бизнеса также имеет возможность оплачивать административные требования в течение срока действия плана, а не наличными на дату вступления в силу.[27]

Cramdown жив и здоров в подразделе V. Что касается обеспеченных требований, Cramdown идентичен обычному делу по главе 11. Должник должен соблюдать раздел 1129(b)(2)(A), чтобы ограничить обеспеченное требование. [28] Однако раздел 1129(b)(2)(B) и (C) не применяется к подразделу V. Это означает, что владельцы акций могут сохранить свои доли в бизнесе, даже если план не погашает необеспеченные требования в полном объеме. Пока план «не допускает несправедливой дискриминации и является справедливым и равноправным» в отношении обесценившихся необеспеченных кредиторов, суд должен утвердить план. [29]

Используя гибрид концепций глав 11 и глав 13, «справедливый и равноправный» означает, что малый бизнес-должник должен использовать весь свой «прогнозируемый располагаемый доход» или имущество эквивалентной стоимости для осуществления платежей в соответствии с планом как минимум в течение трех и максимум пять лет («Период гарантированного дохода»). [30] Должник должен продемонстрировать «разумную вероятность» того, что он сможет произвести все платежи в соответствии с планом, а план должен предусматривать «соответствующие средства правовой защиты, которые могут включать ликвидацию неосвобожденных активов» для защиты кредиторов в случае невыполнения должником своих обязательств. производить плановые платежи.[31] «Располагаемый доход» означает доход, полученный должником, который не является разумно необходимым для (1) содержания и поддержки должника или иждивенца, (2) выполнения обязательств по внутренней поддержке, которые подлежат первой выплате после подачи ходатайства, или (3) обеспечить продолжение, сохранение или функционирование бизнеса. [32]

Если план подтверждается в соответствии с положением раздела 1191(b) о «урезании», то все имущество, указанное в разделе 541, которое должник приобретает после подачи петиции и до закрытия, прекращения или преобразования дела, становится собственностью наследственной массы.[33] Предположительно, это означает, что должник не может использовать имущество вне рамок обычной хозяйственной деятельности без одобрения суда. [34]

Должник может изменить план до подтверждения при условии, что план соответствует разделу 1122 (классификация требований и процентов) и разделу 1123. [35] Должник может изменить план, утвержденный в соответствии с разделом 1129(а), только если он не было по существу завершено, и суд находит, после уведомления и слушания, что обстоятельства требуют изменения.[36]  Если план был подтвержден в соответствии с разделом 1191(b), внесение изменений допускается только в течение Периода подтверждения дохода. [37]  Поскольку раздел 1125 не применяется в Подглаве V, должнику не нужно предоставлять заявление о раскрытии информации об измененном плане.

E. Выписка

Если план подтверждается в соответствии с разделом 1191(a), то стандартные положения раздела 1141(d) о погашении долга будут применяться для погашения задолженности при подтверждении. [38] Однако, если должник использует положения раздела 1191(b) о сокращении, то освобождение вступает в силу «как можно скорее» после того, как должник завершит все платежи, причитающиеся в течение периода обязательства по доходам.Погашение не распространяется на долги, последний платеж по которым должен быть произведен после периода обязательств по доходам (например, долгосрочные ипотечные кредиты). [39]

F. Заключение

На первый взгляд, подглава V, кажется, значительно реформировала реорганизацию должников малого бизнеса в соответствии с главой 11. Ликвидация комитетов кредиторов, бессрочный эксклюзивный план и поддержка доверенного лица малого бизнеса — это меры, призванные дать большему количеству малых предприятий шанс на успех. реорганизовать, а не просто ликвидировать. Тем не менее, лимит долга, который можно квалифицировать как должника малого бизнеса, остается неизменным по сравнению с поправками 1994 года, увеличиваясь только с учетом индекса потребительских цен в силу автоматических трехлетних корректировок в долларах, требуемых разделом 104 Кодекса о банкротстве. Пятнадцать лет назад Конгресс отклонил рекомендацию поднять лимит долга до 5 миллионов долларов, и в настоящее время лимит долга остается на уровне 2 725 625 долларов. В конечном счете, успех или неудача Подраздела V может зависеть от того, сможет ли достаточное количество «малых» предприятий использовать его положения, благоприятствующие должникам.

[1] См. 11 U.S.C. § 101(51D)(А).

[2] См. § 4(a)(1)(B) Закона (описываются соответствующие поправки к определению «должника малого бизнеса» в разделе 101 Кодекса о банкротстве).

[3] См. 11 U.S.C. § 1184.

[4] См. ид. § 1185 (а).

[5] См. ид. § 1183 (б).

[6] См. ид. § 1181(a) (утверждается, что статьи 1104, 1105 и 1106 не применяются).

[7] См. ид. § 1185 (б).

[8] См. ид. § 1187(a) (включая Раздел 1116(1)).

[9]  См. Фед. Р. Банкр. стр. 1020(а).

[10] См. 11 U.S.C. § 1102(а)(3).

[11] См. ид. § 1181(б).

[12] См. ид. § 1195.

[13] См. ид. § 1183.

[14] См. ид. §§ 1183, 1194.

[15] См. ид.§ 1183(б)(7).

[16] См. ид. § 1183(б)(5).

[17] См. ид. § 1183(с).

[18] См. ид. § 1188(а).

[19] См. ид. § 1188(с).

[20] См. ид. § 1189(б).

[21] См. ид.

[22]  См. id. § 1189(а).

[23]  См. id. § 1190(1).

[24] См. ид. § 1190(3).

[25] См. ид. § 1222(б)(2).

[26] См. ид. § 1191(б).

[27] См. ид. § 1191(е).

[28] См. ид. § 1191(с)(1).

[29] См. ид. § 1191(б).

[30] См. ид. § 1191(с). В любом плане должник должен согласиться передать такую ​​часть своего будущего дохода Доверенному лицу малого бизнеса, которая необходима для финансирования плана. См. идентификатор. § 1186.

[31] См. 11 U.S.C. § 1191(с)(3)(Б).

[32] См. ид.§ 1191 (г).

[33] См. ид. § 1190(2).

[34] См. ид. § 363(б).

[35] См. ид. § 1193.

[36] См. ид. § 1193(б).

[37] См. ид. § 1193(с).

[38] См. ид. § 1181(с).

[39]  См. id. § 1192.

Что такое приоритет кредитора и как он работает?

Узнайте все, что вам нужно знать об уровнях приоритета кредитора, о том, чем они отличаются и как они влияют на процесс оплаты требований о банкротстве.

Установление приоритетов кредиторов является важным этапом процесса банкротства в соответствии с Главой 11. Схема приоритета установлена ​​Кодексом Соединенных Штатов о банкротстве, чтобы определить порядок, в котором платежи распределяются между Кредиторами на справедливой и равноправной основе.

Хотя процесс главы 11 может быть непредсказуемым и сложным, определение приоритетов кредиторов дает кредиторам некоторую ясность в отношении того, получат ли они платеж, когда и как.

Схема приоритета кредитора работает аналогично лестнице.Требования о банкротстве, стоящие на самой высокой ступени лестницы, должны быть оплачены в первую очередь и в полном объеме, прежде чем вообще могут быть оплачены какие-либо требования на более низких ступенях.

Другими словами, в первую очередь выплачиваются классы требований о банкротстве с наивысшим приоритетом, а затем класс ниже него. Это продолжается до тех пор, пока все претензии не будут разрешены или пока процесс не достигнет класса, для которого активов Должника недостаточно для выплаты Кредиторам в полном объеме. Если доступные активы конкурсной массы Должника становятся ограниченными или заканчиваются после выплаты первых требований, остальные Кредиторы могут получить только часть своего требования или вообще ничего.

В этой статье мы рассмотрим различные уровни приоритета кредиторов и то, как они влияют на процесс оплаты их требований о банкротстве.

Классификация претензий

Как классифицируются кредиторы и их требования о банкротстве?

Под гл. 11 процедур, Кредиторы — держатели требований о банкротстве — подразделяются на следующие классы, ранжированные от наивысшего приоритета к низшему:

• • Обеспеченные требования
  • Необеспеченные притязания на приоритет
  • Необеспеченные неприоритетные требования (общие необеспеченные)
  • Долевые ценные бумаги

Если Кредитор имеет несколько требований, каждое из которых имеет разные права, отдельные требования можно классифицировать по разным классам и типам. Эти требования классифицируются по сходству их прав в отношении Должника.

Вообще говоря, если требование Кредитора обеспечено активами или имуществом Должника (или Обеспеченных кредиторов), они находятся в более выгодном положении и получат полную оплату перед любым другим классом Кредиторов в соответствии с Планом реорганизации. Однако есть еще многое, что определяет различие отдельных классов требований о банкротстве, которые мы рассмотрим ниже.

Обеспеченные претензии

Обеспеченное требование о банкротстве гарантируется залогом или залогом имущества или активов, принадлежащих Должнику.Обеспеченные кредиторы могут быть держателем ипотечного кредита на недвижимость, финансовым учреждением с залогом всех активов, кредитором дебиторской задолженности, кредитором оборудования, держателем установленного законом залога или рядом других организаций.

Поскольку обеспеченное требование гарантируется в отношении стоимости залога или залога, Обеспеченный кредитор будет получать платеж в связи со стоимостью активов его залога или залога из доступных средств конкурсной массы. В соответствии с процедурами Главы 11 Обеспеченные кредиторы получат платеж до следующего класса Кредиторов — кредиторов с необеспеченными требованиями.

Обеспеченные требования могут быть чрезмерно обеспечены, что означает, что обеспечение стоит больше, чем долг, или недостаточно обеспечены, что означает, что долг стоит больше, чем стоимость обеспечения. Например, у Должника есть активы, которые заложены для обеспечения 20 миллионов долларов США в виде долга по первому залогу и 10 миллионов долларов по второму залогу. Если активы Должника оцениваются в 36 миллионов долларов, кредиторы как первого, так и второго залога имеют избыточное обеспечение, и они оба имеют право на полное погашение, равное сумме их соответствующих долгов.

Однако, если активы Должника оцениваются в 27 миллионов долларов, то первый кредитор имеет избыточное обеспечение, а второй кредитор — недостаточное обеспечение. Второй залоговый кредитор будет иметь обеспеченное требование на 7 миллионов долларов и необеспеченное требование на оставшуюся задолженность в 3 миллиона долларов.

Если, например, активы Должника оцениваются в 18 миллионов долларов, кредиторы как первого, так и второго залога не обеспечены. Кредитор первой очереди будет иметь обеспеченное требование на 18 миллионов долларов и необеспеченное требование на оставшуюся задолженность в 2 миллиона долларов.В этой ситуации у второго залогового кредитора будет необеспеченное требование на всю сумму его долга в размере 10 миллионов долларов.

Учитывая этот пример, обеспеченные кредиторы могут оказаться держателями необеспеченных требований, несмотря на то, что их долг обеспечен залогом или залогом. Со всеми этими определяющими факторами один Обеспеченный кредитор может иметь совершенно другой уровень приоритета, чем другой, с точки зрения погашения.

Необеспеченные притязания на приоритет

В отличие от обеспеченных требований, необеспеченное требование — это требование, которое не гарантируется залогом или залогом.Классы необеспеченных кредиторов будут получать возмещение из конкурсной массы должника только после того, как распределения будут произведены в первую очередь среди обеспеченных кредиторов. Однако кредиторам с необеспеченными требованиями выплата не гарантируется.

Несмотря на то, что приоритетное требование не обеспечено залогом, оно тем не менее имеет более высокий приоритет по сравнению с другими требованиями в соответствии с федеральным законом. Приоритетное требование — это задолженность, которая имеет право на особый режим в процессе банкротства и будет выплачена раньше, чем неприоритетные требования.К ним могут относиться банковские кредиторы, сотрудники, правительство, если необходимо уплатить какие-либо налоги, поставщики и инвесторы, у которых есть необеспеченные облигации. Претензии на приоритет зависят от неограниченных активов имущества для оплаты. Должник должен выплатить приоритетное требование полностью и наличными в соответствии с Планом Главы 11, если Кредитор не соглашается на другие условия.

Кредиторы с приоритетным необеспеченным требованием о банкротстве обычно имеют приоритет по соображениям государственной политики, что означает, что благополучие населения зависит от выплаты этих долговых обязательств. Кроме того, приоритетные необеспеченные требования не подлежат погашению, и если какая-либо сумма долга не будет выплачена, он останется непогашенным. А Ч. 11 банкротство не снимает с должника обязательства по погашению приоритетных необеспеченных долгов до тех пор, пока они не будут полностью оплачены в соответствии с Планом реорганизации.

Какие виды долга имеют этот особый приоритет в соответствии с главой 11? Примеры приоритетных требований включают: причитающуюся компенсацию работникам, невыплаченные взносы в пенсионные планы сотрудников, налоговые обязательства перед государством, ожидающие рассмотрения требования о причинении личного вреда или производственной травмы или смерти, определенные депозиты, предоставленные Кредитору для обеспечения будущих товаров или услуг, алименты, детские сопровождение и расходы на ведение дела о банкротстве (т.г. профессиональные бухгалтерские и юридические услуги).

Уникальность Приоритетных требований заключается в том, что, даже если они необеспечены, они имеют особое право быть размещенными перед другими необеспеченными требованиями в отношении приоритета погашения, как это установлено Конгрессом. В соответствии с разделом 507 Кодекса США о банкротстве существует в общей сложности десять категорий установленных законом приоритетных требований, ниже приводится краткое изложение наиболее распространенных:

• Приоритет административных расходов

Кодекс о банкротстве в соответствии с разделом 507 (а) гласит, что административные расходы имеют приоритет.Административные расходы описывают необходимые затраты и расходы на сохранение конкурсной массы. Это также относится к расходам на оплату юридических услуг, профессиональных услуг и постпетиционным расходам на ведение бизнеса Должника.

Большинство государственных налоговых обязательств считаются приоритетным требованием, особенно необеспеченные налоговые требования.

Это относится только к налоговым претензиям, а не к государственным претензиям в целом. Неналоговые требования правительства не имеют особого приоритета в соответствии с Кодексом о банкротстве.

• Приоритет для претензий сотрудников

При обстоятельствах, когда Кредитор является работником, а Должник — работодателем, применяются два подраздела Кодекса о банкротстве 507. Эти разделы отдают ограниченный приоритет требованиям по заработной плате и требованиям по планам вознаграждений работникам.

Претензии сотрудников часто являются вопросами, требующими немедленного внимания в интересах отдельных сотрудников. Разработана практика, предусматривающая выплату этих притязаний на приоритет относительно вскоре после того, как Ch.11 был подан, в зависимости от одобрения суда. Хотя в Кодексе о банкротстве нет ничего, что конкретно уполномочивало бы суд давать одобрение, суды обычно предоставляют такую ​​помощь.

Кроме того, иски работников обычно связаны с вопросом об ответственности работодателя в соответствии с гарантированным государством пенсионным планом, правами работников по контракту или предлагаемым сохранением планов поощрения.

Благодаря особому режиму, предоставленному этим Приоритетным требованиям в соответствии с законом, эти конкретные необеспеченные требования классифицируются выше всех других необеспеченных требований с точки зрения приоритета погашения.

После обеспеченных и приоритетных необеспеченных требований следуют неприоритетные необеспеченные требования.

Необеспеченные неприоритетные требования

Общие требования Необеспеченные требования — это долги, которые не обеспечены никаким залогом или залогом в конкурсной массе Должника. Поскольку в соответствии с законодательством им не предоставлен особый приоритет, эти Кредиторы, которые владеют общими необеспеченными требованиями, классифицируются как неприоритетные требования. Эти типы требований о банкротстве могут включать торговую кредиторскую задолженность, требования сотрудников сверх установленного законом предела в 12 500 долларов США, необеспеченные облигации, счета по кредитным картам, счета за коммунальные услуги, медицинские счета, кредиты без обеспечения и недостаточно обеспеченные пенсионные обязательства.

Неприоритетные необеспеченные кредиторы занимают самую низкую позицию в схеме приоритета (помимо акционеров). Это означает, что эти кредиторы, скорее всего, получат пропорциональное распределение любых оставшихся средств только после того, как конкурсная масса должника оплатит административные расходы, приоритетные обеспеченные и приоритетные необеспеченные требования.

Необеспеченные кредиторы могут получить только частичную стоимость требования. Также вероятно, что Должник создаст план платежей в рассрочку, чтобы распределить свои выплаты по времени, или получит оплату в виде векселей или акций реорганизуемой компании.

Однако в случае, если после выплаты всех обеспеченных и приоритетных необеспеченных требований от конкурсной массы ничего не останется, необеспеченные требования нижнего уровня не получат никакой оплаты.

К сожалению, общие необеспеченные требования о банкротстве, как правило, подлежат погашению, и любая сумма долга, которая не выплачена в процессе главы 11, будет погашена, а Должник не обязан платить.

Долевые ценные бумаги

Владелец долевого ценного бумаги — это лицо, владеющее акциями или правом собственности на Должника.Это включает в себя юридическое лицо, владеющее долей в корпорации, долей участия партнера с ограниченной ответственностью или правом на покупку, продажу или подписку на акцию, ценную бумагу или долю в корпорации или долю в товариществе с ограниченной ответственностью. Эти акционеры оставляют за собой право голоса по Плану реорганизации в соответствии с Главой 11, и им разрешено подавать Доказательство интереса, а не Доказательство претензии.

Подтверждение интереса подается для любого обеспечительного интереса, который указан в Списках активов и обязательств Должника, если он не определен как спорный, условный или непогашенный.Если доля держателя долевой ценной бумаги не включена в список или указана как оспариваемая, условная или непогашенная, необходимо подать Доказательство интереса, чтобы позволить этому владельцу ценной бумаги рассматриваться в качестве кредитора. Затем им может быть разрешено проголосовать за план и получить распространение.

Хотя гл. 11 банкротство позволяет организации продолжать торговлю акциями, этот процесс все еще может оказать негативное влияние на акционеров ценных бумаг. Стоимость акций компании подвержена риску снижения.

Владельцы долевых ценных бумаг имеют самый низкий приоритет в схеме, и они часто не получают возврата своих инвестиций или чего-либо близкого к полной сумме. Акционеры больше не будут получать дивиденды и, возможно, должны будут вернуть свои акции для замены акциями реорганизованной компании после того, как Должник вновь появится из Главы 11.

Владельцы долевых ценных бумаг далее подразделяются на владельцев привилегированных акций и владельцев обыкновенных акций. Владельцы привилегированных акций имеют приоритет в своих правах перед владельцами обыкновенных акций.При определенных обстоятельствах акционерам предоставляется возможность приобрести новые варранты, которые позволяют им приобрести новые акции реорганизуемой компании по установленной стоимости до определенного срока.

После обсуждения процесса классификации требований и различий в классах кредиторов мы можем углубиться в особенности того, как происходят выплаты кредиторам.

Как кредиторы получают деньги?

Классификация требований по приоритетным классам Кредиторов предшествует формированию Должником Плана реорганизации.В дополнение к подробному изложению предлагаемых мер по реструктуризации в Плане указывается, как Должник будет относиться к каждому классу Кредиторов при оплате своих требований.

Правило абсолютного приоритета

Перед выплатой кредиторам план реорганизации должен быть одобрен судом, принят кредиторами и утвержден. План не должен допускать несправедливой дискриминации и должен быть справедливым и равноправным по отношению к каждому классу требований Кредиторов.

Фундаментальной концепцией, лежащей в основе Кодекса США о банкротстве, является принцип, известный как «правило абсолютного приоритета», согласно которому кредиторы с более низким приоритетом не должны быть оплачены до тех пор, пока кредиторы с более высоким приоритетом не будут полностью оплачены. Таким образом, в соответствии с этой конструкцией План реорганизации Должника считается справедливым и справедливым в соответствии с законом, если Кредитору выплачивается стоимость его требования или если не выплачивается требование о банкротстве с меньшим приоритетом.

«Правило абсолютного приоритета» подразумевает, что если Кредитору с наивысшим приоритетом (т. е. Обеспеченному кредитору) выплачивается полностью в соответствии с планом Главы 11, то также должны быть выплачены и кредиторы с более низким приоритетом (т. е. общий Необеспеченный кредитор). Однако, если классы Кредиторов с более высоким приоритетом не оплачены полностью, то классы Кредиторов с более низким приоритетом не имеют права на получение чего-либо.Правило также гласит, что если владельцы компании, которые относятся к более низкому классу, чем обычные необеспеченные кредиторы, хотят получить долю в компании, все общие необеспеченные кредиторы должны быть выплачены в полном объеме в первую очередь.

Плата за водопад

В соответствии с правилом абсолютного приоритета механизм выплаты требований кредитора следует так называемой каскадной структуре платежей. Представьте себе лестницу, по ступеням которой каскадом стекает вода.Вода должна полностью достичь края ступеньки, прежде чем она стекает на следующую ступеньку под ней. Если воды недостаточно, чтобы полностью достичь края ступени, она не будет стекать вниз к нижней ступени.

Таким же образом распределение платежей в Плане реорганизации должника зависит от наличия средств в конкурсной массе. Если средств недостаточно для выплаты Обеспеченным кредиторам, следующий уровень Необеспеченных кредиторов не получит выплаты. Как упоминалось выше, Кредиторы на каждом уровне приоритетной схемы не получают выплаты до тех пор, пока Кредиторы уровня выше не получат платеж в полном объеме.

Структура водопадного платежа требует, чтобы Кредиторы более высокого уровня получили свой платеж и соответствующие проценты в полном объеме до того, как любые другие Кредиторы более низких уровней могут быть возвращены. Это делается для того, чтобы дать Должникам возможность в первую очередь расставить приоритеты по самым высоким основным и самым дорогим долгам. Необеспеченные кредиторы и другие держатели требований более низкого уровня получают платежи только в виде процентов до тех пор, пока все обеспеченные кредиторы или держатели требований более высокого уровня не получат полную оплату.

Каскадные платежи могут быть настроены для погашения одной ссуды за один раз или для выплаты всех ссуд систематическим образом, в зависимости от согласованной договоренности Должника с Кредиторами.Общий размер задолженности Должника уменьшается по мере того, как платежи осуществляются каскадным образом на основе приоритета, уровня и транша Кредитора — серии платежей, запланированных на определенный период времени. Вероятно, это связано с тем, что погашение более крупных долгов в первую очередь снижает риск неплатежеспособности Должника и высвобождает денежные средства для операций, капитальных затрат и инвестиций.

Например, Должник имеет долг перед тремя Кредиторами, каждый в своем классе в порядке убывания приоритета: Кредитор X, Кредитор Y и Кредитор Z. Договоренность о том, что Должник должен каждому Кредитору, будет следующей:

• • Кредитору X причитается 4 миллиона долларов в виде процентов и 8 миллионов долларов основной суммы, всего
  • Кредитор Y должен 6 миллионов долларов налогов, всего
  • Кредитору Z причитается 2 миллиона долларов по счету на общую сумму

Если Должник имеет только 16 миллионов долларов в виде средств из своей конкурсной массы после подтверждения своего Плана, он может выплатить все 12 миллионов долларов, причитающиеся Кредитору X, оставив ему 4 миллиона долларов, оставшихся для погашения дополнительных долгов.Это означает, что 4 миллиона долларов могут быть выплачены кредитору Y, результат будет:

• • Долг кредитора X полностью выплачен
  • Кредитору Y причитается 2 миллиона долларов налогов, всего
  • Кредитору Z причитается 2 миллиона долларов по счету на общую сумму

Этот упрощенный пример иллюстрирует, как работает процесс каскадной структуры платежей в контексте главы 11, отдавая предпочтение платежам кредиторам более высокого уровня до того, как будут произведены платежи кредиторам более низкого уровня. Кредитор X получает полное возмещение по своему требованию, в то время как Кредитор Y получает частичное возмещение по своему требованию. Что касается Кредитора Z, поскольку он имеет приоритет в классе Кредиторов более низкого уровня, а средства из имущественной массы были исчерпаны, он не получает никакого возмещения по своему требованию.

Пропорциональное распределение

Принцип пропорционального распределения вступает в силу, если все Кредиторы более высокого уровня были полностью оплачены, и больше нет достаточных средств для полной выплаты оставшимся Кредиторам более низкого уровня.Пропорциональная работа между Кредиторами, находящимися в аналогичном положении, в том же классе. Каждый Кредитор получает долю оставшегося распределения, определяемую размером разрешенного им требования о банкротстве, пропорционально общей сумме размера требования класса Кредиторов.

Например, предположим, что Должник имеет следующие долги перед Кредиторами:

• • Защищено
  • Незащищенный приоритет
  • Общие Незащищенные Неприоритетные
    • Кредитор U 10 миллионов долларов
    • Кредитор V 20 миллионов долларов
    • Кредитор W 30 миллионов долларов

Должник имеет 55 миллионов долларов в конкурсной массе. Основываясь на каскадной структуре, он сначала производит платеж Обеспеченному кредитору S в размере 15 миллионов долларов США, а затем платит Необеспеченному приоритетному кредитору T в размере 25 миллионов долларов США. После этого у Должника осталось 15 миллионов долларов в его имуществе для распределения между 3 общими необеспеченными кредиторами U, V и W, которые вместе держат требования на общую сумму 60 миллионов долларов. Применяя принцип пропорционального распределения, 15 миллионов долларов, оставшиеся в фондах, составляют 25% от общей суммы требований для этого класса кредиторов, что составляет 60 миллионов долларов.Таким образом, при пропорциональном распределении каждый Кредитор в категории «Общие необеспеченные» получит долю оставшихся средств из конкурсной массы, пропорциональную 25% стоимости их требования. Как следствие, Кредитор U получит 2,5 миллиона долларов, Кредитор V получит 5 миллионов долларов, а Кредитор W получит 7,5 миллиона долларов. Другими словами, каждый Кредитор в Общем Необеспеченном классе приносит в жертву пропорциональную сумму, чтобы получить возмещение из оставшейся части имущества.

Пропорциональное распределение типично среди обычных Необеспеченных кредиторов (неприоритетных Необеспеченных кредиторов) и акционеров, поскольку они относятся к низшим классам приоритетной схемы и последними получают возмещение из имущества Должника.Общие необеспеченные кредиторы, которые имеют право на пропорциональное распределение, разделят оставшиеся активы поровну между собой. Тем не менее, по-прежнему возможно, что Кредиторы вообще не получат никаких выплат, особенно для обычных Необеспеченных Кредиторов, которые относятся к более низкому уровню, и средства исчерпаны для выплаты Кредиторов более высокого уровня, например, с обеспеченными и приоритетными требованиями.

Следует отметить, что в соответствии с «правилом абсолютного приоритета» держатель требования с более высоким приоритетом должен получить 100% своего требования о банкротстве в полном объеме, прежде чем любые кредиторы с более низким уровнем приоритета вообще получат право на получение какого-либо платежа. Однако это правило обычно нарушается в делах по главе 11 при применении пропорционального распределения, чтобы добиться одобрения Плана реорганизации от всех вовлеченных кредиторов.

Принимая во внимание установление приоритетности требований кредиторов, а также применение принципов оплаты и их процессуальных механизмов, становится ясно, что не все требования кредиторов могут быть полностью оплачены по завершении дела по главе 11. Кроме того, выплаты по требованиям далеки от предсказуемости или определенности, если Кредитор не имеет обеспеченных или приоритетных требований.

Распространенные осложнения процесса оплаты

Процесс выплаты требования кредитора дополнительно усложняется рядом других переменных, которые могут вступить в игру во время рассмотрения дела Ch. 11 случае, а также впоследствии. Ниже кратко изложены некоторые из этих факторов, которые могут повлиять на перспективы и ожидания Кредитора в отношении выплат по претензиям.

Уклонение от требования

В некоторых случаях суд по делам о банкротстве может принять и утвердить план реорганизации, который ограничивает или изменяет правила распределения.Это может повлиять на уровень приоритета Кредитора, ограничить сумму его требований или задержать сроки подачи требований о банкротстве, в течение которых они получают платеж.

В соответствии с правилами Кодекса о банкротстве в соответствии с разделами 544 и 549, Доверительному управляющему или Должнику во владении предоставляются определенные «права расторжения договора», которые позволяют подать исковое производство для возврата определенного имущества, которое могло быть передано другому лицу. сторон до начала рассмотрения дела по гл.11. Полномочия расторжения также позволяют Должнику или Доверенному лицу избегать любых залогов, которые не были исполнены должным образом.

Кодекс о банкротстве позволяет должнику, находящемуся во владении или Доверительному управляющему, осуществлять действия по расторжению договора в отношении освобожденного имущества, если:

• • Доверительный управляющий может избежать этого в соответствии с разделами 544 или 548
  • Доверительный управляющий не стремится избежать передачи
  • Должник может освободить имущество
  • Передача была непроизвольной
  • Должник не скрывал имущество

В других случаях комитет Кредиторов или отдельный Кредитор могут инициировать состязательное производство, либо потребовав от Должника или Доверительного управляющего принять меры по расторжению договора, либо если Должник или Доверительный управляющий отказывается это сделать. Кредитор также может возбудить дело, если будет продемонстрировано требование выгоды от имущественной массы. Кроме того, Кредитор может также возбудить иск от имени Должника во владении или Доверительного управляющего с санкции суда.

Если Должник воспользуется своими полномочиями по расторжению претензии, это может отрицательно сказаться на сумме взыскания Кредитора или привести к дополнительным судебным разбирательствам, которые отсрочат сроки выплаты.

Заявление об обесценении

Обесцененная заявка — это заявка, которая не соответствует предложенным условиям Плана реорганизации в соответствии с Главой 11.Это происходит, когда права Кредитора на принудительное исполнение своего требования изменяются или обесцениваются Планом Должника.

Претензия обесценивается, если она не оплачена полностью в соответствии с условиями Плана, или если первоначальная дата погашения или другие обязательства, изложенные в соглашении, на котором основана претензия, не соблюдены. Однако Должник имеет право исправить обязательство, чтобы требование Кредитора больше не было обесценено. Это означает, что обязательство становится текущим, Кредитору компенсируются любые расходы, понесенные в связи с неисполнением обязательств Должником, а права Кредитора по обязательству остаются неизменными в будущем.

Проблемы, возникающие в связи с обесцененными требованиями, обсуждением измененных условий с Должником и вытекающими из этого последствиями выплаты, могут повлиять на возмещение Кредитора, перспективы и сроки выплаты по делу.

Субординированные требования

Другие факторы, которые могут еще больше усложнить платеж кредитора и приоритет, включают обстоятельства, при которых судья суда постановляет, что требование должно быть подчинено в классе кредиторов. Кодекс о банкротстве позволяет суду перераспределять приоритеты на основе принципов справедливости, также известных как справедливая субординация.В классе кредиторов требования могут иметь более низкий приоритет платежа в результате подчинения требованиям с более высоким приоритетом в том же классе. Таким образом, требования, подчиненные по решению суда, скорее всего, получат более низкие и, возможно, отсроченные выплаты, в отличие от несубординированных требований в том же классе кредиторов.

Адекватная защита

Как описано в разделе 361 Кодекса о банкротстве, адекватная защита описывает несколько различных форм обещанной помощи Кредитору, включая периодические денежные выплаты, выплату процентов после подачи заявления или предоставление Кредитору дополнительных залоговых прав на ранее задержанные активы.Форма надлежащей защиты, которую получит Кредитор, будет определяться уровнем риска, использованием денежного залога и тем, что может предложить Должник. В результате кредиторам, получившим надлежащую защиту, могут быть предоставлены благоприятные условия и договоренности о платежах с Должником.

Денежный залог

Должнику разрешается использовать обеспеченный денежный залог Кредитора в гл. 11 случай. Однако использование денежного залога может означать, что обеспеченный Кредитор может иметь право на компенсацию за вызванную им потерю стоимости.

Специальные правила применяются, если обеспеченный Кредитор владеет обеспечительным интересом в «денежном залоге» (который включает денежные средства, их эквиваленты и денежные поступления от твердого залога). Это означает, что должник должен будет заручиться согласием Кредитора или постановлением суда, если он хочет использовать денежный залог.

Из-за финансовых затруднений, с которыми Должник сталкивается при подаче заявки на главу 11, ему обычно требуется немедленный доступ к денежному залогу. В таких случаях он или она заранее подаст «экстренное ходатайство о разрешении использовать денежный залог».Это дает Обеспеченному кредитору возможность договориться с Должником об определенных правах в обмен на его или ее согласие на использование денежного залога. Если условия сделки не кажутся необоснованными, судья по делам о банкротстве выносит установленный порядок отражения сделки.

В случае, если Должник и Обеспеченный кредитор не могут договориться об условиях сделки, проводится состязательное слушание для определения того, должен ли Должник получить право на использование денежного залога. Обеспеченный кредитор должен будет доказать, предоставив подтверждающие доказательства, что рассматриваемые денежные средства на самом деле являются денежным залогом. Должник должен будет доказать, что он или она может предоставить «адекватную защиту» Обеспеченному кредитору в обмен на использование денежного залога. Кредиторы в этих сценариях могут извлечь выгоду из выгодных условий погашения в переговорах с Должником, учитывая дополнительный риск, который они несут, разрешая использование своего денежного залога.

В заключение

Во время рассмотрения дела о банкротстве по главе 11 Кредитору трудно предсказать, будет ли возмещено его собственное требование о банкротстве, когда и в какой степени.Этот процесс сложен и зависит от нескольких факторов, которые Кредитор не может контролировать.

Несмотря на то, что приоритизация кредиторов дает определенное представление о том, чего кредитор может ожидать от процесса, все же есть несколько переменных, которые могут продлить дело, уменьшить сумму выплаты по их иску о банкротстве, отсрочить выплату или привести к устранению претензии. выздоровление целиком.

В конечном счете, процесс Главы 11 гарантирует, что Должнику предоставляется возможность стабилизировать свои финансы посредством реорганизации.Чтобы Должник вышел из процесса Главы 11, он должен получить одобрение Кредитора и подтверждение суда в отношении своего Плана реорганизации. Руководствуясь принципами и процедурами Кодекса США о банкротстве, План разработан для обеспечения справедливого и равноправного отношения к своим Кредиторам по классам и требованиям в установленном порядке.

Глава 11 Реорганизация – инструмент бизнес-планирования

Реорганизация в соответствии с Кодексом о банкротстве призвана оздоровить бизнес, сохранив таким образом его стоимость, которая в противном случае могла бы быть потеряна при ликвидации.

Зачем рассматривать главу 11?

Одно или несколько из следующего могут потребовать подачи Главы 11.

• Неспособность оплачивать долги и производить необходимые платежи.
  При подаче ходатайства о банкротстве кредиторы не могут подать в суд и освобождают бизнес от обязательств по выплатам по претензиям до подачи ходатайства. Он отсрочивает долги до тех пор, пока не будет реализован план реорганизации или активы не будут распределены при ликвидации. Реорганизация часто инициируется, когда кредитная линия предприятия исчерпана или заморожена, или когда заработная плата или другие операционные расходы не могут быть выплачены.
• Прекращение судебного разбирательства.
  Ходатайство о реорганизации также служит судебным запретом, который блокирует судебный процесс против бизнеса и имущества должника. Иногда это позволяет бизнесу уменьшить судебные издержки и уязвимость. Это также объединяет большую часть судебных разбирательств в один форум — суд по делам о банкротстве — для принятия более упорядоченного решения.
• Отказ или пересмотр обременительных исполнительных контрактов.
  Кодекс позволяет бизнесу отклонять контракты, которые требуют продолжения оплаты или других обязательств по исполнению.Часто это право позволяет бизнесу-должнику пересматривать контракты, которые не являются коммерчески обоснованными. Реорганизация может быть особенно привлекательной для бизнеса, который имеет финансово обременительные долгосрочные контракты.
• Отказ или пересмотр трудовых договоров.
  Кодекс о банкротстве устанавливает стандарты, которые ограничивают возможности бизнеса изменять или отклонять трудовой договор. Однако должник по-прежнему может подать заявление о реорганизации для пересмотра условий действующих коллективных договоров.
• Изменение пенсионных планов и обязательств.
  Пенсионные планы и связанные с ними отсроченные обязательства являются еще одним мотивом для подачи заявок по Главе 11, особенно когда пенсионные планы требуют значительных постоянных выплат или серьезно недофинансируются.
• Восстановление преференций и мошеннических перевозок.
  Кодекс позволяет бизнесу избегать определенных платежей или переводов до ходатайства. К ним относятся преференции (выплаты по долгам, понесенные в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве – один год в случае инсайдеров) и мошеннические переводы (переводы, предназначенные для того, чтобы «помешать, задержать или обмануть» других кредиторов или которые не осуществляются за разумно эквивалентную сумму). ценность).
• Реструктуризация задолженности.
  Одна из основных целей реорганизации — позволить предприятию реструктурировать определенную задолженность, например, растянуть обеспеченный долг и преобразовать долг в капитал. Планы реорганизации могут сильно различаться и обычно решаются в ходе переговоров между должниками-физическими лицами или предприятиями и их кредиторами.

Предостережения

• Возможна потеря контроля над бизнесом.
  Юридическое лицо, подавшее заявление о реорганизации, перейдет под надзор суда по делам о банкротстве.Поскольку кредиторы являются заинтересованными лицами, они вправе возражать против действий, предложенных должником. Например, продажа недвижимого имущества должником должна быть одобрена судом; и любые кредиторы могут возражать, если условия невыгодны кредитору (кредиторам).
• Ограничения на неординарные деловые решения.
  Компании, указанной в Главе 11, требуется одобрение суда для участия в деятельности, которая может выходить за рамки обычной деятельности. Это могут быть новые деловые предприятия, капитальные затраты или продажа активов.Кредиторы могут потребовать, чтобы суд назначил комитет, который имел более сильный голос в операциях и деловых решениях должника.
• Немедленные проблемы с наличностью.
  Обычно одной из основных причин для подачи заявления о реорганизации является высвобождение денежных средств для операций после подачи петиции. Это часто требует переговоров и согласования с кредиторами. Банки, наладившие кредитные отношения с предприятиями, подавшими ходатайства о реорганизации, обычно получают обеспечительные проценты в виде денежных средств, дебиторской задолженности и поступлений от товарно-материальных запасов.Эти денежные средства могут быть обозначены как «денежный залог». Должники могут использовать эти денежные средства только с согласия кредиторов или когда суд сочтет, что кредиторы будут иметь адекватную защиту от потерь. Если должникам требуется больше наличных средств, чем имеется в наличии, им, возможно, придется заключить соглашение о финансировании с существующими кредиторами или найти новых.
• Возможное ускорение требований о возмещении ущерба.
  Хотя возможность отклонить контракты к исполнению может быть положительным использованием Кодекса, это приведет к предъявлению должнику исков о возмещении ущерба за нарушение контракта.Эти требования должны быть включены и оплачены в соответствии с планом.
• Ответственность поручителей.
  Лица, которые гарантировали корпоративный долг, могут быть особенно обеспокоены, когда корпорация подает заявку на реорганизацию. Глава 11 может ускорить сбор непогашенных гарантий. Кроме того, подача заявления может обострить отношения с кредиторами, торговыми кредиторами и, в некоторых случаях, с акционерами.
• Неопределенности реорганизации.
  Предприятие, подающее заявку на реорганизацию, понесет существенные юридические и профессиональные расходы.Он не может гарантировать, что разработка и обсуждение плана реорганизации принесут положительный результат. Подача петиции по главе 11 может дать передышку, необходимую для перегруппировки и формулирования рабочего плана по урегулированию непогашенных обязательств. Однако любое решение, касающееся использования реорганизации в соответствии с главой 11, требует серьезного рассмотрения как преимуществ, так и бремени.

%PDF-1. 5 % 2 0 объект > /Метаданные 4 0 R /Страницы 5 0 Р /StructTreeRoot 6 0 R /Тип /Каталог >> эндообъект 4 0 объект > ручей

application/pdf2018-04-05T10:28:07+08:00Microsoft® Word 20102018-12-11T22:29:06+08:00Microsoft® Word 2010uuid:4c6b98c8-4ca1-4a53-b7af-3bc9d1f48e50uuid:678ce10ab-ec93 бд37-8fc709395fe8 конечный поток эндообъект 61 0 объект > ручей xZ[o۸~/ ˑDIQE͞^6{CBɰ=IYEF-ù|sη]uW. ŋ+m}vkȂX?@*~x, g_ËTe(%a \-4b&{v_u4|E

Часто задаваемые вопросы (FAQ): Глава 11 Банкротство и Подглава V Главы 11

1. Что такое банкротство по главе 11?

Известный как «реорганизационное» банкротство, банкротство по главе 11 позволяет предприятиям и частным лицам реорганизовать свои долги и со временем погасить долги перед кредиторами. В то время как глава 11 является самой дорогой и сложной формой банкротства, банкротство по главе 11 может хорошо подходить для некоторых предприятий, поскольку оно, как правило, позволяет владельцам бизнеса оставаться открытыми и сохранять контроль над своими операциями, когда они выплачивают долг своим кредиторам.

Важным компонентом процедуры банкротства по главе 11 является то, что должники должны составить письменный план того, как они будут выплачивать свои долги и, где это применимо, продолжать вести свой бизнес. План должен быть одобрен определенной долей кредиторов, которым должник должен деньги, прежде чем он будет утвержден судом.

После того, как должник инициирует свое банкротство в соответствии с главой 11 путем подачи заявления о банкротстве, автоматически активируется «приостановка» или приостановление всех действий по взысканию долга, обращению взыскания и гражданским судебным процессам против должника.Долг должника до банкротства может быть погашен или прощен в ходе процедуры банкротства. Все долги после банкротства не будут погашены.

Некоторые малые предприятия имеют право подать заявление в качестве должников малого бизнеса в соответствии с Подглавой V Главы 11, что позволяет ускорить рассмотрение дел, снизить административные расходы и воспользоваться другими благоприятными условиями для должников. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами ниже для получения дополнительной информации о том, соответствует ли ваша компания требованиям.

Хотя предприятия обычно подают заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11, индивидуальный должник со значительными личными инвестициями, активами, доходом или долгом может подать заявление. Глава 11 также предлагает отдельным должникам дополнительную защиту, которая может быть более выгодной, чем Глава 13.

2. Какие стороны участвуют в деле о банкротстве согласно главе 11?

Помимо должника, в деле участвуют еще несколько сторон.

Доверительный управляющий США назначается для каждого дела о банкротстве согласно главе 11, чтобы контролировать ведение дела и помогать в обеспечении соблюдения законов о банкротстве. Попечители США являются сотрудниками Министерства юстиции США.Должники должны платить им ежеквартальные сборы во время дела о банкротстве по главе 11 для покрытия своих административных расходов.

Роль доверительного управляющего Соединенных Штатов варьируется от ведения дела, назначения комитетов кредиторов, председательства на собраниях кредиторов, сбора ежеквартальных сборов и назначения доверительного управляющего по делу по указанию суда по делам о банкротстве. Кроме того, Доверительный управляющий США обеспечивает оплату всех расходов, подачу документов и отчетов и отсутствие ненужных задержек в рассмотрении дела. Доверительный управляющий Соединенных Штатов также собирает финансовые и операционные отчеты, которые должник должен подавать до утверждения плана.

В деле также участвует команда из советников для представления интересов должника и кредиторов. Эти специалисты могут включать финансовых и инвестиционных консультантов и адвокатов. Адвокаты обязаны представлять интересы должников, имеющих структуру товариществ, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) и корпораций.

Доверенное лицо Соединенных Штатов не следует путать с доверительным управляющим.Доверительный управляющий обычно является поверенным или сертифицированным бухгалтером (CPA), назначенным Доверительным управляющим США для управления бизнесом и имуществом должника только при чрезвычайных обстоятельствах в делах по главе 11. Поскольку бизнес-должник обязан действовать в интересах своих кредиторов и заинтересованных сторон, доверительные управляющие назначаются только в случаях, предусмотренных Главой 11, когда стороны банкротства могут предоставить четкие и убедительные доказательства того, что должник недееспособен и совершил правонарушение. После назначения доверительный управляющий имеет в основном те же обязанности, что и должник, включая ведение бизнеса и создание плана реорганизации.

Наконец, одной из наиболее важных сторон в деле о банкротстве по главе 11 являются кредиторы . Это все кредиторы и продавцы, которым должник должен денег. Кредиторы играют важную роль в утверждении плана реорганизации должника.

3. Каков общий график рассмотрения дела о банкротстве по главе 11?

Хотя это не всегда осуществимо, должникам следует планировать свое банкротство достаточно заранее, чтобы собрать данные для своего заявления о банкротстве и лучше обеспечить успех своего дела.

После подачи заявления о банкротстве в соответствии с Главой 11 должники могут продолжать свою деятельность. На этом этапе предварительного подтверждения должники работают над разработкой своего плана реорганизации, в котором подробно описывается, как и когда они смогут расплатиться со своими кредиторами. В случае деловых должников в плане также будет подробно описано, как они будут продолжать вести свой бизнес. Этот этап длится от шести до двенадцати месяцев и зависит от таких факторов, как тип предлагаемого плана, состояние должника и принятие плана кредиторами.

Второй этап начинается после того, как план будет утвержден судом, и должник начнет выплачивать долг своим кредиторам и другим компонентам своего плана. Для бизнес-должников любая квалифицируемая задолженность погашается после подтверждения плана. Этот этап может длиться от трех до пяти лет и более, в зависимости от продолжительности плана.

4. Каковы судебные издержки по делу по главе 11?

Должники должны уплатить пошлину за регистрацию дел по главе 11 секретарю суда по делам о банкротстве во время подачи заявки.Кроме того, должники должны ежеквартально платить от 250 до 10 000 долларов США доверительному управляющему США, который ведет дело. Эта ежеквартальная плата варьируется в зависимости от общей суммы выплат, произведенных должником кредиторам в течение квартала.

5. Какие виды помощи должник может получить в соответствии с Главой 11?

Как только должник подает иск в соответствии с Главой 11, все действия по обращению взыскания, гражданские судебные процессы и действия кредиторов по взысканию задолженности в отношении должника и его имущества автоматически приостанавливаются или приостанавливаются, за исключением определенных обстоятельств с одобрения суда по делам о банкротстве.

Кредиторы не могут связываться с должником для взыскания долга после подачи дела по главе 11. Должникам не нужно производить выплаты по долгам, пока дело находится на рассмотрении, что может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Это обеспечивает столь необходимое облегчение для должников бизнеса, чтобы улучшить движение денежных средств и реорганизовать свой бизнес.

Кроме того, после возбуждения дела о банкротстве бизнес-должнику может быть проще привлечь капитал с помощью финансирования должника во владении (DIP). Финансирование DIP может позволить предприятиям финансировать свою текущую деятельность, реорганизовывать и готовиться к погашению долгов.

Еще одним преимуществом Главы 11 является то, что коммерческие должники также получают возможность отказаться от своих договоров к исполнению, таких как коммерческая аренда, когда они считают, что это лучше с точки зрения бизнеса. Отклоненные контракты все равно получат иск в рамках процедуры банкротства.

Как только план утверждается в деле о банкротстве бизнеса по главе 11, вся подлежащая погашению задолженность должника прощается.В случае отдельных дел о банкротстве подлежащая погашению задолженность списывается только после того, как должник завершит все свои платежи в соответствии с планом реорганизации.

Единственными делами, которые могут продолжаться, пока находится на рассмотрении дело о банкротстве согласно главе 11, являются следующие виды судебных разбирательств:

• Преступник
• Развод
• Привлеченные государственными органами для усиления полномочий полиции.

6. Что такое план реорганизации в соответствии с Главой 11 банкротства?

Должники вправе составить и представить в суд собственный план санации при банкротстве.План реорганизации в соответствии с Главой 11 реструктурирует долги предприятия или частного лица таким образом, чтобы они:

• Есть больше времени, чтобы погасить свои долги.
• Может сохранить свои активы.
• Могут продолжать вести свой бизнес (для должников бизнеса).

Многие предприятия также планируют реорганизовать свою деятельность, чтобы решить системные проблемы, которые в первую очередь привели к банкротству. Как правило, предприятия, подающие заявление о банкротстве по главе 11, предпочитают сокращать свою деятельность, чтобы сократить расходы и высвободить активы для погашения долга перед кредиторами.

У предприятий обычно есть четыре месяца, чтобы разработать план реорганизации долга после подачи заявления о банкротстве, но этот срок может быть продлен до 18 месяцев с одобрения суда. Если должники не представляют план реорганизации, иногда его представляют их кредиторы.

Планы главы 11 должны быть одобрены кредиторами, владеющими не менее чем двумя третями общего долга и более чем половиной общего количества требований. При определенных обстоятельствах судья по делам о банкротстве может утвердить план без этой меры поддержки в соответствии с «ограничением».

7. Как долго длится план реорганизации?

Планы по главе 11 не имеют конкретных сроков, но они должны быть достаточно продолжительными, чтобы суд и кредиторы могли поверить в то, что должник добросовестно пытается погасить большую часть своего долга. Как правило, план главы 11 устанавливается для малого бизнеса на срок от трех до пяти лет.

8. Какие долги погашаются в ходе дела о банкротстве согласно главе 11?

Некоторые долги списываются или прощаются по решению суда в ходе дел о банкротстве согласно главе 11. Это означает, что должники больше не обязаны выплачивать эти долги, если иное не указано в их плане Главы 11. Суды освобождают должников-предпринимателей после утверждения судом их плана реорганизации, а физических лиц — только после того, как они произвели все платежи по своему плану.

Возможность погашения долгов зависит от того, является ли должник физическим или юридическим лицом, а для должников-предприятий — от того, предусматривает ли их подтвержденный план банкротства реорганизацию или ликвидацию.

Для должников бизнеса с планами реорганизации вся задолженность, возникшая до утверждения плана банкротства в соответствии с Главой 11, будет погашена без исключений. Бизнес-должники, которые подают планы ликвидации и не занимаются бизнесом после утверждения плана, не получат никакого погашения долга.

Для отдельных должников все долги до подтверждения подлежат погашению, за исключением тех, которые не подлежат погашению в деле, возбужденном в соответствии с главой 7 одним и тем же должником:

• Большинство необеспеченных долгов, таких как задолженность по кредитной карте, подлежат погашению.
• Многие обеспеченные долги подлежат погашению, но должникам необходимо сдать залог, поддерживающий ссуду, если они перестанут платить по долгу. Это включает в себя такие вещи, как ипотека и автокредиты.
• Непогашаемые долги включают студенческие ссуды, определенные налоговые долги, судебные решения и другие долги.

9. Что такое ликвидация согласно главе 11?

Большинство предприятий подают заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, чтобы избежать ликвидации своих активов и продолжить работу в обычном режиме.Однако ликвидация может быть разрешена в соответствии с главой 11 банкротства при определенных обстоятельствах.

При ликвидации активы должника продаются, а полученные средства используются для погашения долга перед кредиторами. Для предприятий это означает, что их деятельность прекратится навсегда. Предприятия могут выбрать ликвидацию в соответствии с главой 11, чтобы обеспечить лучший экономический результат, чем они могли бы получить в случае ликвидации в соответствии с главой 7.

1. Кому разрешено подавать заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11?

Любое предприятие, физическое лицо или потребитель могут подать заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11, если:

• Они могут позволить себе расходы на регистрацию.
• Стоимость подачи оправдывает предполагаемые финансовые результаты.
• Цель подачи — реорганизация, оздоровление или ликвидация.

Минимальный доход не требуется для компаний, подающих заявку на участие в Главе 11, и правомочные организации включают корпорации с ограниченной ответственностью (LLC), корпорации S и C, товарищества и индивидуальных предпринимателей.

Лица, подающие заявление о банкротстве по главе 11, также должны получить кредитное консультирование от утвержденного кредитного консультационного агентства в течение 180 дней до подачи заявления либо в групповом, либо в индивидуальном порядке.

2. Кто не может подать заявление о банкротстве согласно главе 11?

Физические или юридические лица не могут подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, если в течение предшествующих 180 дней было прекращено еще одно дело о банкротстве.

Некоторые организации не имеют права подавать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11, в том числе правительственные учреждения, поместья, некоммерческие трасты, биржевые маклеры, товарные брокеры, страховые компании, банки и инвестиционные компании малого бизнеса, лицензированные Управлением по делам малого бизнеса (SBA).

3. Содержит ли глава 11 какие-либо финансовые требования или требования о несостоятельности?

Для должников, добровольно подающих иск в соответствии с главой 11, не предъявляются какие-либо финансовые требования или требования о несостоятельности. Добровольные должники, подавшие заявление в соответствии с главой 11, могут:

• Быть платежеспособным или неплатежеспособным.
• Иметь активы или пассивы, которые превышают друг друга.
• Иметь несуществующий доход.

1. Каким образом кредитор получает право на получение платежа в деле по главе 11?

Требование – это право на возврат в ходе процедуры банкротства. Если требование кредитора числится в реестре должника и не является не оспоренным, условным или непогашенным, то кредиторам не нужно предпринимать дополнительных действий. Это означает, что требование кредитора соответствует сумме и приоритету, указанным в списках должника.

Доказательство требования требуется для кредитора, чтобы получить платеж в ходе процедуры банкротства, если он не указан в списках должника, или его требование является спорным, условным или непогашенным. Кредитор может подать в суд доказательства требования о банкротстве, чтобы зарегистрировать свое право или требование в отношении активов в конкурсной массе.В подтверждении претензии указывается, сколько денег причитается кредитору на дату подачи заявления о банкротстве, а также какой-либо приоритетный статус, если применимо. Конкурсная масса может принять или отклонить иск.

После подачи иска и отсутствия возражений кредитор должен продолжать отслеживать дело для окончательного подтверждения плана платежей.

Долги погашаются в порядке, основанном на том, является ли требование кредитора о банкротстве полностью обеспеченным, недостаточно обеспеченным или необеспеченным. Необеспеченные кредиторы получают дополнительный приоритет в зависимости от того, являются ли их требования приоритетными или неприоритетными.

2. Что такое полностью обеспеченный кредитор?

Полностью обеспеченный кредитор имеет требование о банкротстве, которое обеспечено имуществом или залогом, равным или превышающим общую сумму требования. Как правило, если заемщик соглашается гарантировать выплату долга с использованием залога, кредитор будет полностью обеспечен. Полностью обеспеченные кредиторы должны быть полностью оплачены в ходе процедуры банкротства наличными. Им также причитаются проценты за отсроченные платежи наличными.

3. Что такое недостаточно обеспеченный кредитор?

Недостаточно обеспеченный кредитор имеет требование, обеспеченное залогом или имуществом, стоимость которого меньше общей суммы требования. Эти кредиторы имеют право на защиту обеспеченной части их требования. Оставшаяся часть их требования, не обеспеченная залогом, рассматривается как необеспеченное требование. Кредиторы с недостаточным обеспечением, как правило, не имеют права на проценты по просроченным платежам.

4. В чем разница между приоритетным необеспеченным требованием и неприоритетным необеспеченным требованием?

Приоритетные необеспеченные требования не обеспечены залогом, но им отдается приоритет при выплате по банкротству, поскольку погашение этих долгов приносит пользу обществу.К ним могут относиться претензии по заработной плате, претензии по потребительским депозитам, административные расходы по делу по главе 11, иски о разводе и налоговые претензии. Неприоритетное необеспеченное требование выплачивается в конце процедуры банкротства после того, как будут оплачены все другие приоритетные обеспеченные и приоритетные необеспеченные требования. Неприоритетные необеспеченные требования могут включать задолженность по кредитной карте, судебные решения по судебным процессам и задолженность по торговому кредиту или долги поставщикам, которые бизнес еще не выплатил.

5. Как приоритетное или неприоритетное требование влияет на необеспеченного кредитора?

Необеспеченные кредиторы не имеют права на получение залога от должника для покрытия стоимости их требования.Их претензии оплачиваются в порядке приоритетности, приоритетности налоговых требований или неприоритетности.

• Приоритетные требования — это долги, которые не подлежат погашению в рамках процедуры банкротства, то есть должник должен погасить эти долги. Приоритетные требования должны быть выплачены в первую очередь перед другими долгами после подтверждения банкротства по главе 11. Эти платежи должны производиться наличными, если кредитор не соглашается или не выбирает другой метод платежа. Все приоритетные требования, не являющиеся налоговыми требованиями, оплачиваются в момент утверждения плана банкротства или на основании соглашения между сторонами.
• Приоритетные налоговые требования также не подлежат погашению. Эти претензии погашаются денежными платежами плюс проценты в течение пяти лет или менее после подачи дела.
• Все приоритетные требования должны быть погашены до того, как будут оплачены любые неприоритетные требования. Кредиторы с неприоритетными требованиями должны получить как минимум столько же, сколько они получили бы при подаче заявления о банкротстве в соответствии с Главой 7. Платежи могут производиться деньгами, имуществом или ценными бумагами должника или правопреемника. Большинство торговых кредиторов или поставщиков, которые предоставили товары или услуги должнику и еще не заплатили, имеют неприоритетные требования.

6. Что такое комитет кредиторов ?

Комитет кредиторов назначается Доверительным управляющим Соединенных Штатов и предназначен для представления интересов кредиторов в деле. Этот комитет должен быть назначен в случае главы 11 и обычно состоит из семи крупнейших необеспеченных кредиторов, которые желают и могут работать в комитете.

Комитеты кредиторов могут заручиться помощью профессионалов, таких как адвокаты, чьи гонорары оплачиваются за счет имущества должника.Они также могут вести переговоры с должниками и другими кредиторами, чтобы обеспечить разработку справедливого и справедливого плана реорганизации.

1. Могут ли кредиторы обсудить план и проголосовать за него?

Сначала суд утверждает или условно утверждает заявление о раскрытии информации, в котором перечислены активы, обязательства и деловая активность должника. Затем кредиторы могут обсудить предложенный план платежей внутри компании перед голосованием по плану . Каждому правомочному кредитору высылается бюллетень для голосования, копия заявления о раскрытии информации и копия или резюме предлагаемого плана.Суд устанавливает крайний срок для голосования по плану, к которому все бюллетени кредиторов должны быть поданы в суд.

2. Какие кредиторы могут голосовать по плану?

Кредитор имеет право голосовать по плану Главы 11, если суд удовлетворит его требование. За исключением определенных приоритетных требований, суд относит каждое требование к классу в рамках плана банкротства в соответствии с главой 11. Чтобы иметь право голосовать за план, класс требований должен:

• Нарушение плана или невыплата в полном объеме.
• Получите что-то по плану.

Классы требований, которые полностью оплачены по плану или не обесценены, считаются принятыми по плану. Считается, что классы требований, которые не получают никаких средств, отклоняют план. Кредиторы ни в одном из этих классов не имеют возможности голосовать по плану банкротства в соответствии с главой 11. Все остальные классы кредиторов имеют право голосовать по плану.

3. Каким образом план принимается или отклоняется кредиторами?

Каждый класс кредиторов голосует за план по главе 11.Суд может утвердить план, если он принят хотя бы одним классом кредиторов с обесцененными требованиями. План считается принятым классом кредиторов, когда он принят кредиторами, которые владеют не менее чем половиной требований этого класса и не менее чем двумя третями требований этого класса в долларовом выражении.

4. Что такое подтверждение плана?

После того, как кредиторы и дольщики проголосуют за план Главы 11, суд по делам о банкротстве проведет слушание по утверждению, чтобы решить, следует ли утверждать план.На этом слушании должник или другая сторона, предлагающая план, должны представить доказательства того, что план соответствует требованиям подтверждения Главы 11. Если план утверждается, судья по делам о банкротстве подписывает приказ об утверждении плана. Должник и все кредиторы и держатели долей тогда юридически обязаны следовать плану.

5. Чем отличается «упрощение» от обычного метода подтверждения?

Суд может утвердить план в соответствии с обычным методом подтверждения, когда:

• Все классы обесцененных претензий утверждают план.
• Должник доказывает, что план соответствует требованиям подтверждения главы 11.

Когда один или несколько классов обесцененных требований проголосовали против плана, и по крайней мере один из этих классов проголосовал за него, суд может утвердить план в рамках ограничения. Должник должен показать, что план:

• Соответствует требованиям подтверждения главы 11.
• Является справедливым и недискриминационным по отношению ко всем классам требований, которые отклонили или не приняли план.

Кредиторы обязаны принять условия ограничения.

6. Может ли суд отклонить план банкротства согласно главе 11?

Если суд решит не утверждать план по главе 11, он обычно дает стороне, предлагающей план, возможность изменить план. После обновления плана суд проводит еще одно слушание по утверждению. Если суд не захочет подтвердить какой-либо план, дело о банкротстве по главе 11 будет либо прекращено, либо преобразовано в банкротство по главе 7.Глава 11 обычно представляет собой банкротство в связи с реорганизацией долга, а глава 7 — ликвидационное банкротство. В соответствии с главой 7 должники должны ликвидировать свои активы, чтобы расплатиться с максимально возможным количеством кредиторов.

7. Что происходит после подтверждения плана?

После утверждения плана он должен быть исполнен должником или правопреемником должника в соответствии с планом. Если план требует реорганизации должника или создания новой корпорации, это должно произойти в первую очередь.Затем, как указано в плане, должник или правопреемник должен передать имущество, создать или изменить залог и рассчитаться с кредиторами.

8. После того, как должник выполнит условия плана, как закрывается дело?

План по главе 11 считается завершенным, когда все его платежи и условия выполнены. Должник или доверительный управляющий должен подать в суд окончательный отчет и отчет, в котором подробно описаны уплаченные административные расходы и выплаты кредиторам.Тогда суд закроет дело.

9. Что произойдет, если должник не выполнит план по главе 11?

При наличии достаточных оснований суд разрешает внести поправку в план, чтобы должник мог выполнять условия плана. В противном случае дело по главе 11 будет прекращено или преобразовано в дело о банкротстве по главе 7. В случае отказа кредиторы могут использовать методы взыскания, такие как подача иска или процедура обращения взыскания, чтобы вернуть свои активы.

10. Если бизнес-должник не выполняет свой план банкротства, действительно ли увольнение?

Да, для должников бизнеса.Разгрузки действительны, даже если бизнес-должник не выполняет подтвержденный план. Суды могут отменить планы банкротства и признать недействительными увольнения, но это очень редко.

Индивидуальные должники не освобождаются от обязательств до тех пор, пока они не осуществят все платежи в соответствии с планом банкротства, предусмотренным Главой 11. Тем не менее, существуют ограниченные обстоятельства, когда отдельные должники могут получить освобождение от ответственности в соответствии с главой 11, несмотря на то, что они не завершили платежи по плану.

1. Что такое Закон о реорганизации долга малого бизнеса (SBDRA)?

Закон о реорганизации долга малого бизнеса от 2019 года (SBRA) дает малым предприятиям-должникам возможность реорганизовать свой долг более быстрым и экономичным способом, чем банкротство согласно главе 11, но со многими из тех же преимуществ. SBDRA позволяет компаниям реорганизоваться в соответствии с подразделом V главы 11 о банкротстве.

2. Кто считается должником малого бизнеса в соответствии с SBDRA/подразделом V?

Должником малого бизнеса может быть индивидуальный предприниматель, корпорация или товарищество, которое:

• Осуществляет коммерческую или деловую деятельность, не включая владение недвижимостью или управление ею.
• Должен не более 2 725 625 долларов США на момент подачи заявки, то есть:
  • Неусловный: Должник несет ответственность по этому долгу в настоящее время, не ожидая события в будущем.
  • Ликвидировано: Сумма долга конкретна и может быть определена.
  • Обеспеченный или необеспеченный: Обеспеченный долг обеспечен залогом, который равен сумме кредита и может включать такие вещи, как ипотечные кредиты и автокредиты. Необеспеченный долг может включать платежи по кредитным картам и поставщикам и не обеспечивается залогом.

В соответствии с Законом о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) от 2020 года лимит долга SBDRA был увеличен до 7 500 000 долларов США на один год, начиная с 27 марта 2020 года.

3. Как должник может выбрать, чтобы его рассматривали как должника малого бизнеса?

Должники, которые квалифицируются как должники малого бизнеса, должны поставить отметку в ячейке, указывающей этот статус, в своем ходатайстве по главе 11. Это обеспечит обращение с ними как с должниками малого бизнеса, если суд не распорядится иначе.

4. Каковы преимущества обращения в качестве должника малого бизнеса в соответствии с подразделом V?

Для должника малого бизнеса обычно более доступно подать заявление о банкротстве в соответствии с подразделом V, чем в соответствии с обычной главой 11, поскольку исключаются определенные административные расходы. Например, должники в соответствии с Подглавой V не должны оплачивать гонорары Доверительного управляющего США или расходы комитетов кредиторов, как они это делают в соответствии с Главой 11. Кроме того, должник может оплачивать административные расходы по делу в течение срока действия своего плана банкротства.

Также быстрее подать заявление о банкротстве в соответствии с подразделом V по множеству причин, в том числе:

• Комитет кредиторов не требуется.
• Планы должны быть представлены в течение 90 дней вместо 180 в соответствии с Главой 11.
• Планы могут быть утверждены без одобрения какого-либо класса кредиторов.

Кроме того, должник сохраняет больший контроль в соответствии с подразделом V. Только должник, а не кредиторы или другие заинтересованные стороны, может подать план реорганизации. Должники также являются единственными сторонами, которые могут изменить план после его утверждения. Это является преимуществом, поскольку, например, если бизнес должника значительно улучшается после подачи ходатайства, кредитор не может потребовать изменения плана для увеличения суммы выплат по долгу.

5. Каковы недостатки подглавы V для должников?

Должники должны назначить доверенное лицо в делах, подпадающих под главу V. К счастью, попечители, как правило, не будут управлять бизнесом должника. Вместо этого попечители помогают должнику предлагать и подтверждать план, производить выплаты кредиторам в соответствии с планом, изучать доказательства требований кредиторов и выполнять другие обязанности.

Кроме того, ускоренный график Подраздела V может быть затруднен для некоторых должников, и может быть трудно получить продление для подачи плана.

Подраздел V также требует, чтобы должники применяли свой прогнозируемый располагаемый доход за трехлетний период или его эквивалент в собственности для платежей кредиторам в соответствии с их планом реорганизации. Некоторым должникам может быть трудно спрогнозировать свой трехлетний располагаемый доход из-за колебаний деловой активности.

Должники должны включить в свой план средства правовой защиты того, как они будут платить кредиторам в случае невыполнения своих обязательств по выплате долга. Это может включать, например, ликвидацию их неосвобожденных активов.Должники могут избежать этого требования, доказав, что они будут в состоянии произвести все платежи в соответствии с планом Подглавы V, но этого трудно добиться.

Устав

— АЗЕРТАДЖ — Азербайджанское государственное информационное агентство

1. Общие положения

1.1. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) (далее — АЗЕРТАДЖ) является юридическим лицом публичного права, созданным в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2016 года № 1125 «О мерах по совершенствованию государственного управления». в Азербайджанской Республике», которая собирает информацию о различных аспектах жизни государства и общества и эффективно доводит ее до местных и зарубежных средств массовой информации, государственных органов, частных и юридических лиц Азербайджанской Республики, и представляет Азербайджанскую Республику в региональных и международных СМИ.

1.2. АЗЕРТАДЖ осуществляет свою деятельность самостоятельно и руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, законами Азербайджанской Республики, настоящим Уставом, Указами и Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, а также постановлениями, распоряжениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики. Азербайджанской Республики и другими нормативными правовыми актами.

1.3. АЗЕРТАДЖ действует во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с международными и неправительственными организациями, физическими и юридическими лицами при исполнении своих обязанностей и реализации своих прав.

1.4. АЗЕРТАДЖ занимается государственной и общественной деятельностью. Доходы от деятельности АЗЕРТАДЖ направляются на поддержание его деятельности.

1.5. АЗЕРТАДЖ имеет самостоятельный баланс, имущество, казначейские и банковские счета, печать со своим наименованием на азербайджанском и английском языках, штампы и бланки, логотип (эмблему).

1.6. АЗЕРТАДЖ расположен в городе Баку.

 

 

2. Направления и задачи деятельности АЗЕРТАДЖ

2.1 Основной целью деятельности АЗЕРТАДЖ является информирование общественности об официальных правительственных новостях, событиях, происходящих в общественно-политической, социально-экономической, научной и культурной сферах жизни в Азербайджане, и распространение объективной информации об Азербайджанской Республике во всем мире. .

2.2 Направления деятельности АЗЕРТАДЖ следующие:

2.2.1 распространение новостей, комментариев и мнений, аналитических статей, фото- и видеоинформации, инфографики о важнейших событиях внутренней и внешней политики страны, общественно-политических, региональных и международных событиях, официальных материалов Президента Республики Азербайджана, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Кабинета Министров Азербайджанской Республики и других государственных органов по запросам средств массовой информации, юридических и физических лиц, по собственным каналам, глобальной сети Интернет, веб-сайтам своих зарубежных партнерские информационные агентства и международные и региональные медиа-организации, членом которых является АЗЕРТАДЖ, и социальные сети;

2. 2.2 создание, реорганизация или прекращение службы новостей (бюро, центров новостей) в стране и за рубежом в соответствии с государственной политикой;

2.2.3 заключение договоров о предоставлении информации с информационными агентствами иностранных государств и другими средствами массовой информации на основе обмена или коммерческих условиях и в соответствии с международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика;

2.2.4 проведение обмена информацией, заключение договоров о сотрудничестве с различными организациями и иностранными компаниями, действующими в Азербайджанской Республике;

2.2.5 принятие мер по улучшению финансовых ресурсов и инфраструктуры АЗЕРТАДЖ в соответствии с современными требованиями и международными стандартами.

 

3. Обязанности и права АЗЕРТАДЖ

3.1. АЗЕРТАДЖ имеет следующие обязанности в соответствии с направлениями деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;

3.1.1. занимается разработкой и реализацией государственных программ, стратегий и концепций развития по направлениям деятельности в соответствии с Конституционным законом Азербайджанской Республики «О нормативно-правовых актах»;

3. 1.2. доводит до сведения общественности официальные новости, информацию о событиях общественно-политической, социально-экономической, научной и культурной жизни страны;

3.1.3. собирает информацию о различных аспектах жизни государства и общества и оперативно доводит ее до местных и зарубежных средств массовой информации, государственных органов, частных и юридических лиц Азербайджанской Республики в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О доступе к информации». «;

3.1.4. осуществляет свою деятельность по сбору и распространению информации на основе непредвзятого и всестороннего освещения событий, происходящих в стране и за рубежом;

3.1.5. обеспечивает права граждан Азербайджанской Республики на получение достоверной информации о деятельности Президента и государственных органов Азербайджанской Республики, внутренней и внешней политике;

3.1.6. участвует в реализации международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, касающихся деятельности АЗЕРТАДЖ;

3. 1.7. информирует общественность о своей деятельности, создает веб-сайт и обеспечивает размещение и постоянное обновление на этом веб-сайте имеющейся у него информации, включенной в перечень публичной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Законом Азербайджанской Республики». О доступе к информации»;

3.1.8. обеспечивает целевое использование бюджетных средств, кредитов, грантов и других финансовых ресурсов, выделяемых АЗЕРТАДЖ;

3.1.9. рассматривает поступающие запросы, касающиеся деятельности АЗЕРТАДЖ;

3.1.10. выполняет иные функции, предусмотренные законом и актами Президента Азербайджанской Республики.

3.2. АЗЕРТАДЖ имеет следующие права в связи с исполнением своих обязанностей:

3.2.1. получать заявления и официальную информацию от государственных органов и распространять их от их имени;

3.2.2. получать достоверную и своевременную информацию от государственных органов об их деятельности и распространять ее от имени АЗЕРТАДЖ;

3. 2.3. готовить собственные планы и программы в соответствии с направлениями своей деятельности;

3.2.4. отказаться от получения и распространения информации, несовместимой с возложенными на АЗЕРТАДЖ обязанностями;

3.2.5. запрашивать и получать информацию (документы) от государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, связанную с деятельностью АЗЕРТАДЖ;

3.2.6. выпускать свои издания (газеты, журналы, информационные бюллетени), печатную, компьютерную, фото-, видеоматериалы и другую продукцию, распространять их по подписке, по розничным и индивидуальным каналам, а также через сеть Интернет в Азербайджанской Республике и за рубежом ;

3.2.7. создавать или заниматься бизнесом для выполнения своих обязанностей;

3.2.8. проводить пресс-конференции и брифинги по актуальным вопросам политической, экономической, социальной и внешней политики государства;

3.2.9. привлекать к своей деятельности на договорной основе экспертов и специалистов;

3. 2.10. проводить обмен информацией и опытом с международными организациями, зарубежными информационными агентствами в соответствии с международными соглашениями, участником которых является Азербайджанская Республика, участвовать в мероприятиях международных и региональных медиа-организаций, членом которых является АЗЕРТАДЖ, и способствовать проведению мероприятия этих организаций в Азербайджанской Республике;

3.2.11. проявлять инициативу по присоединению Азербайджанской Республики к международным договорам;

3.2.12. осуществлять иные права, предусмотренные законом и актами Президента Азербайджанской Республики.

4. Управление АЗЕРТАДЖ

4.1. АЗЕРТАДЖ управляется Правлением.

4.2. Правление осуществляет управление и контроль АЗЕРТАДЖ. В состав Совета входят 5 членов – один председатель и два заместителя председателя, которые назначаются и освобождаются от должности Президентом Азербайджанской Республики, и два члена, которые назначаются и освобождаются от должности Кабинетом Министров Азербайджанской Республики с одобрения Президент Азербайджанской Республики. Срок полномочий членов Правления составляет 5 (пять) лет.

4.3. В случае временного отсутствия Председателя его полномочия осуществляет другой член Правления, указанный Председателем Правления.

4.4. На Правление возложены следующие обязанности:

4.4.1. определение будущих направлений развития АЗЕРТАДЖ;

4.4.2. вносить предложения и документы, связанные с осуществлением полномочий учредителя, Президенту Азербайджанской Республики и Кабинету Министров Азербайджанской Республики;

4.4.3. ежегодно составлять отчеты о деятельности АЗЕРТАДЖ и представлять их Президенту Азербайджанской Республики;

4.4.4. рассмотрение проектов правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности АЗЕРТАДЖ, и представление их в соответствующие государственные органы и учреждения;

4.4.5. обеспечивать целевое использование средств, предусмотренных подпунктом 3.1.8 настоящего Положения;

4.4.6. рассматривать и принимать решения по обращениям членов Правления;

4. 4.7. определять и контролировать выполнение правил и условий, исключающих возможность возникновения конфликта интересов, который может возникнуть в ходе осуществления деятельности Правлением и работниками;

4.4.8. принимать решения об учреждении и прекращении деятельности АЗЕРТАДЖ, об участии в них агентства, а также об учреждении и прекращении его информационных служб, бюро, филиалов и представительств на территории Азербайджанской Республики и за рубежом с утверждение Кабинетом Министров Азербайджанской Республики;

4.4.9. принять решение о подписании договора на сумму более 25 процентов от чистых активов АЗЕРТАДЖ и договора со связанной стороной на сумму 5 и более процентов от активов АЗЕРТАДЖ с одобрения Кабинета Министров Азербайджанской Республики ;

4.4.10. принять решение о заключении договора со связанной стороной в размере 5 процентов чистых активов АЗЕРТАДЖ;

4.4.11. контролировать исполнение бюджета и планов действий АЗЕРТАДЖ;

4. 4.12. утверждение внутренних правил, касающихся деятельности АЗЕРТАДЖ, а также положений о входящих в его состав управлениях, филиалах и представительствах;

4.4.13. принимать решения об использовании имущества АЗЕРТАДЖ;

4.4.14. С одобрения Президента Азербайджанской Республики:

4.4.14.1. утвердить структуру АЗЕРТАДЖ;

4.4.14.2. утвердить штатное расписание и смету расходов АЗЕРТАДЖ;

4.4.15. назначить внешнего аудитора АЗЕРТАДЖ и получить аудиторский отчет;

4.4.16. принимать меры по результатам как внешнего аудита, так и других проверок;

4.4.17. утверждение годовых рабочих планов деятельности АЗЕРТАДЖ и отчетов об их выполнении;

4.5. Заседания Правления созываются не реже одного раза в месяц и проводятся по инициативе члена Правления. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие более половины членов Правления. Заседания Совета оформляются протоколами, по обсуждаемым вопросам принимаются решения. Решения заседания Совета принимаются простым большинством голосов его членов, каждый из которых имеет один голос. При равенстве голосов Председатель Совета, а в его отсутствие другой член Совета, замещающий его в качестве исполняющего обязанности Председателя, имеет решающий голос. Членам не разрешается сохранять нейтралитет во время голосования.

4.6. Председатель правления:

4.6.1. руководит деятельностью АЗЕРТАДЖ и представляет его;

4.6.2. организует деятельность Правления, определяет повестку дня заседаний Правления и председательствует на них;

4.6.3. созывает заседания Правления по своей инициативе или по инициативе другого члена Правления;

4.6.4. приглашает по своей инициативе или по требованию любого другого члена правления других лиц для участия в заседании правления;

4.6.5. организует, рассматривает и контролирует выполнение актов, связанных с деятельностью АЗЕРТАДЖ;

4.6.6. делает заявления и издает обязательные для исполнения распоряжения, касающиеся организации деятельности АЗЕРТАДЖ;

4. 6.7. принимает решения о назначении и увольнении работников АЗЕРТАДЖ, в том числе сотрудников его управлений, филиалов, представительств и иных подведомственных органов (ограничено руководителями предприятий), а также о применении мер поощрения и дисциплинарного взыскания с учетом пункта 4.2 настоящего Устава;

4.6.8. осуществляет надзор за использованием имущества АЗЕРТАДЖ в соответствии с целями, изложенными в настоящем Уставе;

4.6.9. отменяет решения должностных лиц АЗЕРТАДЖ, противоречащие законодательству;

4.6.10. проводит операции, подписывает соглашения и обеспечивает их выполнение от имени АЗЕРТАДЖ в пределах полномочий, возложенных на него настоящим Уставом;

4.6.11. принимает необходимые меры для защиты государственной тайны и режима конфиденциальности по направлениям деятельности АЗЕРТАДЖ;

4.6.12. создает консультативные комитеты и рабочие группы по направлениям деятельности АЗЕРТАДЖ;

4.6.13. принимает иные меры по организации деятельности Правления;

4. 6.14. обеспечивает политику оплаты труда и организует повышение квалификации работников;

4.6.15. обеспечивает делопроизводство и архивную работу АЗЕРТАДЖ;

4.6.16. обеспечивает прием граждан в АЗЕРТАДЖ и рассматривает их обращения;

4.7. Члены Правления имеют следующие права:

4.7.1. принимать участие в решении вопросов, входящих в компетенцию Совета;

4.7.2. заблаговременно знакомиться с повесткой дня и материалами для обсуждения на заседании Совета директоров;

4.7.3. высказывать мнение о решениях, принимаемых Правлением;

4.7.4. вносить предложения по рассмотрению на заседаниях Правления вопросов, отнесенных к компетенции Правления;

4.7.5. знакомиться с решениями Правления, протоколами заседаний Правления и иными документами;

4.8. Члены Совета должны беспристрастно подходить к вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета, и избегать действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации члена Совета.

5. Уставный капитал, имущество и основы финансовой деятельности АЗЕРТАДЖ

5.1. Первоначальный уставный капитал АЗЕРТАДЖ составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) манатов.

5.2. Имущество АЗЕРТАДЖ включает уставный капитал, иное имущество, предоставленное учредителем, средства, выделенные из государственного бюджета, доходы, полученные от деятельности агентства, пожертвования, гранты, внешние инвестиции и другие доходы, полученные в соответствии с законодательством.Стоимость имущества АЗЕРТАДЖ отражена на его балансе.

5.3. АЗЕРТАДЖ использует свое имущество только для целей, предусмотренных настоящим Уставом. АЗЕРТАДЖ осуществляет свои полномочия в отношении принадлежащего государству имущества в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 586 от 6 июня 2007 года «Об улучшении содержания и целевого использования государственного имущества».

5.4. АЗЕРТАДЖ вправе самостоятельно распоряжаться чистыми доходами, полученными от деятельности АЗЕРТАДЖ, его отделений, филиалов, представительств и предприятий, а также других аффилированных лиц после уплаты налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством.

5.5. АЗЕРТАДЖ финансируется из следующих источников:

5.5.1. Государственный бюджет Азербайджанской Республики;

5.5.2. гранты, пожертвования и финансовая помощь, выделяемые АЗЕРТАДЖ в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О грантах»;

5.5.3. доходы, полученные на основании договоров, заключенных с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

5.5.4. средства, полученные от продажи физически и морально устаревшего оборудования, транспортных средств и другого морально устаревшего имущества;

5.5.5. доходы от оказания услуг в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего Положения;

5.5.6. доходы, полученные от других законных услуг.

5.6. АЗЕРТАДЖ использует средства, находящиеся в его распоряжении, исходя из своего бюджета расходов в соответствии с настоящим Уставом.

5.7. Заработная плата членов правления и других работников АЗЕРТАДЖ, другие положения, вытекающие из направлений деятельности АЗЕРТАДЖ, устанавливаются Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.

6. Форма и объем контроля за деятельностью АЗЕРТАДЖ

6.1. Контроль за деятельностью АЗЕРТАДЖ осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

6.2. АЗЕРТАДЖ представляет свой годовой отчет Президенту Азербайджанской Республики.

7. Учет и отчетность в АЗЕРТАДЖ

7.1. АЗЕРТАДЖ ведет бухгалтерский учет и составляет, представляет и публикует балансы, необходимые для юридических лиц публичного права в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете».

7.2. АЗЕРТАДЖ ведет и ведет статистический учет, составляет, представляет и публикует статистические отчеты в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об официальной статистике».

7.4. АЗЕРТАДЖ привлекает внешнего аудитора для обеспечения независимой проверки своей деятельности.

8. Ликвидация и реорганизация АЗЕРТАДЖ

8.1. Ликвидация и реорганизация АЗЕРТАДЖ осуществляются Президентом Азербайджанской Республики.

8.2. В случае ликвидации АЗЕРТАДЖ его имущество подлежит использованию в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт